|  返回首页

 

中共内江市委党校2018年部门预算编制说明
发布时间: 2018-03-13 【字体: 来源:市委党校打印本页 关闭窗口

一、基本职能及主要工作
  (一)中共内江市委党校职能简介
  中共内江市委党校是参照公务员法管理的事业单位,实行市委党校、市委讲师团、行政学院、社会主义学院四块牌子一套人员的办学体制,是市委的重要工作部门。承担着对全市党员领导干部、国家公务员、统战干部等教育培训,宣传和研究马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,对县(区)委党校进行业务指导等任务,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大部署,对全市重大理论和现实问题开展调查研究,为教学和社会实践服务。

(二)中共内江市委党校2018年重点工作
  1. 认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和省委十一届二次全会精神、市委七届六次全会精神。扎实开展中心组学习会,贯彻落实党的重大方针和重大决策部署。及时调整教学计划,开设相应班次,增设相应专题,配合组织部门做好干部培训工作。
  2. 进一步强化课程设置研究,突出理论教育和党性教育的主课地位;进一步探索情景式教学、案例式教学、体验式教学等教学模式。始终坚持“学术研究无禁区,讲坛论坛有纪律”的原则,绝不允许发表与党的路线方针政策相违背的言论;严格实行学分制,严格落实学籍、学习、考勤等制度。整合本校教师与外聘教师,形成优秀教师团队。
  3. 培养和造就一支具有创新意识和较高水平的学科带头人和师资队伍,着力提升科研整体水平。围绕内江经济社会发展中的重大理论和现实问题开展研究,为市委、市政府决策提供智力支持。调动学员参与,加强部门协作,办好《沱江论坛》《领导视窗》,发挥好科研资政作用。

4. 强化学习教育,落实“三会一课”,通过干部职工大会、中心组学习会、党员大会等,进一步开展党章党纪、法律法规学习,创新开展主题教育活动,提升党员干部政治素质。强化党建引领作用,扎实推进脱贫攻坚、驻村帮扶、社区党校建设等工作,推进“廉洁机关”建设,推动学校工作再上新台阶。选调优秀人才充实干部教职工队伍,稳步推进职务职级并行试点工作,优化队伍结构。

5. 做好食堂改造项目的建设,争取党校异地迁建。完善图书室、阅览室建设,为广大教职工和学员提供服务。及时更新科级干部任职资格考试题库、县级干部法纪知识考试题库,促进干部综合素质的提升。

二、部门预算单位构成
  中共内江市委党校无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,中共内江市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。中共内江市委党校2018年收支总预算590.91万元。
  (一)收入预算情况
  中共内江市委党校2018年收入预算590.91万元,其中:一般公共预算拨款收入555.91万元,占94.1%;事业收入35万元,占5.9%
  (二)支出预算情况
  中共内江市委党校2018年支出预算590.91万元,其中:基本支出438.91万元,占74.3%;项目支出152万元,占25.7%
  四、财政拨款收支预算情况说明
  中共内江市委党校2018年财政拨款收支总预算555.91万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入555.91万元;支出包括:教育支出422.54万元、社会保障和就业支出82.62万元、医疗卫生与计划生育支出24.31万元、住房保障支出26.44万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  中共内江市委党校2018年一般公共预算当年拨款555.91万元,比2017年预算数增加5.14万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加职业年金支出。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
   教育支出422.54万元,占76 %;社会保障和就业支出82.62万元,占14.9%;医疗卫生与计划生育支出24.31万元,占4.3%;住房保障支出26.44万元,占4.8%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2018年预算数为417.23万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为5.31万元,主要用于:在职职工进修及培训支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为26.47万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为44.06万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为10.83万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2018年预算数为1.26万元,主要用于:遗属补助支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为18.29万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为6.02万元,主要用于:公务员医疗补助经费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为26.44万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  中共内江市委党校2018年一般公共预算基本支出438.91万元,其中:
  人员经费355.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费83.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
   中共内江市委党校2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)公务接待费较2017年预算减少66.7%

2018年安排公务接待费1万元,用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   (二)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
  2018年未安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障我校培训、招生等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  中共内江市委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共内江市委党校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,中共内江市委党校机关运行经费财政拨款预算为83.56万元。

(二)政府采购情况
  2018年,中共内江市委党校安排政府采购预算30万元,主要用于采购办公设备及教学设备。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,中共内江市委党校共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年中共内江市委党校专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款75万元。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.“三公”经费:纳入□□局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

附件:预算公开表_[601]中国共产党内江市委员会党校.xls